Facturation, CNAS et CASNOS
Le module Facturation patients calcule pour chaque facture la part prise en charge par l'organisme (CNAS, CASNOS, mutuelle militaire, convention entreprise) et la part que le patient paie au guichet.
Les tarifs (une fois)
Dans Facturation › Tarifs : un code, le nom de l'acte et son prix en DA. Pour changer un prix, saisissez le même code : le nouveau prix vaut pour les prochaines factures, les factures passées ne changent jamais. Un acte qui ne sert plus peut être marqué Plus utilisé.
Créer une facture
- Ouvrez la fiche du patient, puis Nouvelle facture.
- Choisissez les actes et la quantité, et le médecin qui a fait l'acte (il sert au calcul des honoraires).
- Vérifiez le Tiers payant : la part de l'organisme (%) est reprise de la fiche patient.
- Si le patient paie tout de suite, cochez Payé maintenant et choisissez le paiement.
- Cliquez sur Créer la facture. Elle reçoit un numéro (F-2026-00001…).
Encaisser et donner le reçu
Sur la facture : choisissez le mode de paiement (Espèces, Carte (CIB / Edahabia), Chèque, Virement), puis Enregistrer le paiement. Cliquez ensuite sur Imprimer le reçu : il indique le total, la part prise en charge par l'organisme et ce que le patient a payé.
Annuler une facture
Une facture émise ne se modifie pas. En cas d'erreur : saisissez le motif de l'annulation, cliquez sur Annuler la facture, puis créez la bonne facture. Une facture payée est définitive ; aucune facture n'est jamais supprimée.
La caisse du jour
La page Facturation montre, pour le jour choisi :
| Chiffre | Signification |
|---|---|
| encaissé auprès des patients | ce que la caisse doit contenir |
| à réclamer à … | la part de chaque organisme, à envoyer sur bordereau |
| factures à payer | les factures pas encore réglées, tous jours confondus |
Les bordereaux
La part de l'organisme est réclamée chaque mois sur un bordereau, préparé par la direction ou la comptabilité dans Bordereaux tiers payant. → Honoraires, conventions et tableau de bord